إدارة البيانات والاستعداد للتدقيق

مجالات البيانات الحالية والتقارير الرئيسية المستخدمة للاعتماد واتخاذ القرار.

مسارات الاعتماد الحالية ومتطلبات التدقيق أو الامتثال القائمة.

أبرز مشكلات جودة البيانات والفجوات المتكررة في المطابقة.

نظرة عامة على نموذج الصلاحيات (من يقرأ ومن يكتب وأين).

متطلبات الاحتفاظ وتصنيف البيانات (حساسة، سرية، عامة).

آلية إدارة التغيير (التوثيق، الاختبار، الاعتماد، وتتبع الإصدارات).

قائمة أصحاب المصلحة لاعتماد الملكيات وأدوار الحوكمة.

مسارات التدقيق وحزم الأدلة.

إعداد سجلات قابلة للتتبع وحزم أدلة جاهزة للتدقيق الداخلي والرقابي والتقارير التنفيذية.

تعريفات ومؤشرات موحدة تقلل تضارب التقارير بين الفرق والإدارات.

خفض المخاطر التشغيلية عبر بوابات تحقق وضوابط مطابقة ومجاميع رقابية.

تسريع التدقيق من خلال حزم أدلة جاهزة وضوابط موثقة وقابلية تتبع واضحة.

نموذج ملكية ومسؤولية يقلل زمن التصعيد ويحد من فجوات المسؤوليات.

قابلية صيانة أعلى على المدى الطويل عبر المعايير وضبط التغيير بشكل منظم.