خدمات النظم محاسبية وتطوير النظم المالية

خدمات نظم الرقابة الداخلية وخدمات التأكد

تصميم وتقييم نظم الرقابة الداخلية لضمان فعالية العمليات، وموثوقية التقارير المالية، والامتثال للقوانين.

العودة للتصنيف اطلب الخدمة الآن
خدمات نظم الرقابة الداخلية وخدمات التأكد

نظرة عامة على الخدمة

خدمات نظم الرقابة الداخلية وخدمات التأكد

نقوم بتطوير وتنفيذ أنظمة رقابة داخلية قوية (Internal Controls) تغطي المخاطر التشغيلية والمالية والتقنية، لضمان حماية أصول الشركة ودقة البيانات المالية، وتعزيز كفاءة العمليات.

كما نقدّم خدمات تأكّد (Assurance) مستقلة تشمل المراجعات الداخلية، مراجعات الالتزام (Compliance Reviews)، ومراجعات عمليات تكنولوجيا المعلومات، لضمان الامتثال وتعزيز موثوقية البيانات.

تهدف خدمتنا إلى منع الغش والأخطاء، رفع كفاءة العمليات، وبناء ثقة المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية في منظومة العمل، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي.

المستندات المطلوبة

الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات المعتمدة.
القوائم المالية والتقارير الإدارية.
أدلة العمل وإجراءات التشغيل (SOPs).
سجلات العمليات المالية والإدارية.
تقارير المراجعة السابقة (إن وجدت).
سجل المخاطر والضوابط القائمة.

ما تتضمنه الخدمة

تصميم وتقييم نظم الرقابة الداخلية بما يتوافق مع طبيعة وحجم نشاط المنشأة.
تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية والمالية وربطها بالضوابط المناسبة.
مراجعة كفاءة الإجراءات المالية والإدارية وتحسين فعالية الضوابط.
تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية وخدمات التأكد وفق المعايير المهنية المعتمدة.
التحقق من دقة وموثوقية البيانات والقوائم والتقارير المالية.
إعداد تقارير مهنية مستقلة تتضمن النتائج والتوصيات الداعمة لاتخاذ القرار.

خطوات تنفيذ الخدمة

1
فهم بيئة العمل وتحديد نطاق الخدمة.

دراسة طبيعة النشاط والعمليات والمخاطر الرئيسية.

2
تقييم الوضع الحالي ونظم الرقابة القائمة.

مراجعة الإجراءات والضوابط وتحديد نقاط القوة والضعف.

3
تحليل المخاطر وربطها بالضوابط المناسبة.

تقييم المخاطر وتحديد مدى كفاية الضوابط الحالية.

4
تصميم أو تحسين نظم الرقابة وخطط المعالجة.

اقتراح ضوابط عملية قابلة للتنفيذ.

5
تنفيذ الاختبارات وأعمال التأكد.

اختبار فعالية الضوابط ودقة المعلومات.

6
إعداد التقارير المهنية ومناقشة النتائج.

عرض النتائج والتوصيات على الإدارة.

فوائد الخدمة

حماية أصول المنشأة والحد من مخاطر الاحتيال والأخطاء.
تعزيز كفاءة العمليات المالية والإدارية.
رفع مستوى الشفافية والمصداقية.
دعم الالتزام بالأنظمة والمعايير المحلية والدولية.
تحسين جودة التقارير والمعلومات المالية.
توفير تقييم مستقل يدعم ثقة الإدارة وأصحاب المصلحة.